Gastos y viáticos

La persona pide un anticipo desde Mi espacio (motivo, destino, fechas, cliente si aplica y cuánto estima por categoría) o abre un reembolso con lo que ya pagó. Lo aprueba su jefe y después finanzas o RH (se cambia en «Categorías y topes»). Nadie aprueba, entrega ni liquida lo suyo.

Con el anticipo entregado, la persona sube sus comprobantes: en México, el XML del CFDI (el hub lee el UUID, el RFC del emisor, el total y la fecha, y revisa que esté a nombre de la empresa y que no se haya usado antes); un PDF o una foto sin XML cuenta como comprobante «sin CFDI», no deducible. Si pasa un tope, se marca y lo ves aquí: no se bloquea.

Al liquidar se compara lo entregado con lo comprobado. Si sobra a favor de la persona, se le reembolsa. Si queda en contra, lo devuelve o se le descuenta por nómina, pero el descuento solo vale con su consentimiento por escrito (en México, LFT art. 110): el hub no lo aplica, lo marca y le pide el acuse en Mi espacio. El CSV de nómina dice qué hacer con cada saldo.